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13510795891 唐小姐 QQ:729676438
文件控制
1.無程序書。 2.文件核發(fā)控制未包括質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件及資料 3.無文件審核程序或由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核的規(guī)定。 4.已發(fā)行文件的審查或核準(zhǔn)人員不符規(guī)定要求。 5.已發(fā)行文件上的編寫、審核、核準(zhǔn)或發(fā)行日期欄空白。 6.兩份文件的名稱或編號重復(fù)。 7.文件分發(fā)對象沒有登記控制。 8.使用單位所持有文件與分發(fā)單位登記不符。 9.使用單位仍然使用或持有作廢文件。 10.作業(yè)場所使用非經(jīng)正式發(fā)行的文件或表單。 11.作廢文件仍保留在工作檔案中,且沒有任何識別。 12.受控文件上未依規(guī)定蓋發(fā)行章。 13.從總公司來的質(zhì)量文件沒有納入控制。 14.質(zhì)量文件的原稿末適當(dāng)保存及控制。 15.無文件變更的審核作業(yè)規(guī)定。 16.無法顯示文件*新修訂情況(如缺少總覽表或其他控制程序)。 17.文件變更或修訂后,末在文件總覽表登錄。 18.文件變更或修訂后,末對原分發(fā)單位子以通知、分發(fā)或抽換。 19.文件變更后,其他相關(guān)影響到的文件或作業(yè)末配合檢討修訂。 20.使用人直接在文件上刪改不適用之處,未循正式程序修訂文件 21.文件模糊不清已無法辨認(rèn)。 22.外來標(biāo)難、規(guī)范未列管。 |
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